第一部分邯山区党校部门预算情况年度目标及保障措施 

　　一、年度发展规划目标 

　　二、部门职责-工作活动绩效目标 

　　三、部门收支预算总表 

　　四、部门基本支出预算 

　　五、部门“三公”及会议培训经费预算 

　　六、部门组织政府非税收入计划 

　　七、部门基本情况表 

　　第二部分邯山区党校预算单位收支预算情况

　　一、部门收支预算总表（见附表）

　　二、部门基本支出预算（见附表）

　　三、部门预算“三公”经费预算表（见附表）

　　第三部分邯山区党校2016年部门预算情况说明 

　　收入支出预算总体情况说明、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　备注：详见目录附表 

　　      §3-1 部门预算收支总表 

　　     §3-2 部门预算收入总表 

　　     §3-3 部门预算支出总表 

　　     §3-4 部门预算财政拨款收支总表 

　　     §3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 

　　     §3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 

　　     §3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 

　　     §3-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 

　　     §3-9 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 

　　第四部分   对预算公开中专业性较强的名词进行解释 

　　邯山区党校部门预算公开 

　　第一部分邯山区党校部门预算情况年度目标及保障措施 

　　一、年度发展规划目标 

　　总体目标：根据区委区政府要求，有计划的轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

　　职责分类绩效目标：通过不断提高教学水平、完善教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

　　二、部门职责-工作活动绩效目标 

　　1、通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。       

　　2、加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。   

　　3、通过培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

　　4、组织实施综合管理和后勤保障事务。

　　5、通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网站，提高教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。 

　　第三部分邯山区党校2016年部门预算情况说明 

　　2016年区党校部门预算财政拨款收入184.27万元，总支出184.27万元，部门基本支出183.27。

　　1、基本支出中人员经费支出122.86万元，同比去年增多15%，增长原因是机关事业单位统一调高了标准，其中工资福利支出107.81   万元，对个人和家庭的补助15.05万元。 

　　2、日常公用经费支出61.41 万元，与去年持平。  

　　3、2016年我单位认真按财政要求编制“三公”经费预算，没有车辆购置费和出国（境）预算，三公经费预算与去年持平。 

　　4、2016年度我单位无政府性基金收支业务，也无政府性基金收支预算。

　　5、2016年度 我单位没有部门预算政府性基金预算财政拨款和部门预算国有资本经营预算财政拨款。

　　第四部分  名词解释 

　　基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。